Faktúra DF188/25

Dátum vyhotovenia: 26.5.2025

Faktúra doručená: 26.5.2025

Číslo objednávky: OBV/098/25

Dodávateľ

MONTAX, s.r.o.
Mraziarenská 13
821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 35835028

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

demontáž elektrických zariadení

Názov položky:

demontáž elektrických zariadení v knihárskej dielni, 123 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,00 EUR

ceny sú vrátane DPH