Faktúra DF191/25

Dátum vyhotovenia: 26.5.2025

Faktúra doručená: 27.5.2025

Číslo objednávky: OBV/107/25

Dodávateľ

Artforum spol. s r.o.
Kozia 20
81103 Bratislava
IČO: 35716584

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

nákup kníh

Názov položky:

knihy - projekt FPU: Akvizícia knižničného fondu, 564.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

564,02 EUR

ceny sú vrátane DPH