Faktúra DF266/26

Dátum vyhotovenia: 25.6.2026

Faktúra doručená: 25.6.2026

Číslo objednávky: OBV/158/26

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kancelársky materiál a papierové utierky

Názov položky:

kancelársky materiál a papierové utierky, 223.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,22 EUR

ceny sú vrátane DPH