Faktúra DF303/14
Dátum vyhotovenia: 2.9.2014
Faktúra doručená: 2.9.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia 09/14, 317.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
317,77 EUR
ceny sú vrátane DPH