Faktúra DF307/26

Dátum vyhotovenia: 23.7.2026

Faktúra doručená: 23.7.2026

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Jaselská: 24.04.2026-15.07.2026, 85.38 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 24.04.2026-15.07.2026, 104.85 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 24.04.2026-15.07.2026, 166.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

356,39 EUR

ceny sú vrátane DPH