Faktúra DF311/26

Dátum vyhotovenia: 27.7.2026

Faktúra doručená: 27.7.2026

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Hasičská: 23.04.2026-20.07.2026, 104.18 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 23.04.2026-20.07.2026, 127.92 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 23.04.2026-20.07.2026, 176.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

408,41 EUR

ceny sú vrátane DPH