Faktúra DF364/25
Dátum vyhotovenia:
18.9.2025
Faktúra doručená:
18.9.2025
Číslo objednávky:
OBV/223/25
Dodávateľ
BRENO s.r.o.
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO: 36660710
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO: 36660710
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
koberec
Názov položky:
koberce ASTRA 70 - Kubrá, 360.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
360,80 EUR
ceny sú vrátane DPH