Faktúra DF420/18
Dátum vyhotovenia: 31.8.2018
Faktúra doručená: 31.8.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 08/2018, 313.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
313,86 EUR
ceny sú vrátane DPH