Faktúra DF445/26

Dátum vyhotovenia: 22.10.2026

Faktúra doručená: 22.10.2026

Číslo objednávky: OBV/267/26

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kancelársky a hygienický materiál

Názov položky:

papierové utierky, etikety 48,5x16,9, euroobaly, výkresy A4, výkresy A3, 226.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

226,08 EUR

ceny sú vrátane DPH