Faktúra DF545/25

Dátum vyhotovenia: 4.12.2025

Faktúra doručená: 8.12.2025

Číslo objednávky: OBV/322/25

Dodávateľ

MONTAX, s.r.o.
Mraziarenská 13
821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 35835028

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

montáž svietidiel

Názov položky:

výmena svietidiel na pobočke Juh, 578.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

578,79 EUR

ceny sú vrátane DPH