Faktúra DF569/23
Dátum vyhotovenia: 30.9.2023
Faktúra doručená: 30.9.2023
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 09/2023, 252.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,31 EUR
ceny sú vrátane DPH