Faktúra DF622/18
Dátum vyhotovenia: 30.11.2018
Faktúra doručená: 30.11.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 11/2018, 325.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
325,37 EUR
ceny sú vrátane DPH